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Datos del Pago

Nro. de Factura
0040010007076
Nro. de Timbrado
11916369
Monto de la Factura
₲ 4.632.000
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.948
IVA
₲ 421.091

Retención DNCP
₲ 16.507
Retención IVA
₲ 126.327
Retención Renta
₲ 84.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117396
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.761.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.793.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291542
Nombre de la Licitación
Adquisicion, recarga y mantenimiento de extintores de incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah