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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100203
Monto de la Factura
₲ 1.051.606
Nro. de Orden de Pago
2855
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.058
IVA
₲ 95.601
Retención DNCP
₲ 3.748
Retención IVA
₲ 28.680
Retención Renta
₲ 19.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUARTE HNOS S.A.
RUC
80051924-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-113410
Monto Contrato
₲ 6.183.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.183.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290506
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de productos metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah