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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000304
Nro. de Timbrado
11345834
Monto de la Factura
₲ 17.718.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.849.496
IVA
₲ 1.610.727
Retención DNCP
₲ 63.141
Retención IVA
₲ 483.218
Retención Renta
₲ 322.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-116196
Monto Contrato
₲ 17.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.718.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.849.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290549
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de telefonos, fax y equipos de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah