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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010019196
Monto de la Factura
₲ 17.439.900
Nro. de Orden de Pago
3035
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.585.028
IVA
₲ 1.585.445
Retención DNCP
₲ 62.149
Retención IVA
₲ 475.634
Retención Renta
₲ 317.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-115795
Monto Contrato
₲ 17.857.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.439.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.585.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de formulario de trabajo e impresos en general
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah