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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000493
Monto de la Factura
₲ 17.118.755
Nro. de Orden de Pago
2971
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.279.625
IVA
₲ 1.556.250
Retención DNCP
₲ 61.005
Retención IVA
₲ 466.875
Retención Renta
₲ 311.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-116003
Monto Contrato
₲ 17.118.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.118.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.279.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291240
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de utiles y elementos de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah