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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000107
Nro. de Timbrado
166575773
Monto de la Factura
₲ 2.208.630
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22008-24-237820
Monto Contrato
₲ 31.479.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.591.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.477.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2024 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones