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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Nro. de Timbrado
17304848
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.204.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-24-238635
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.899.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.499.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS AÑO 2024 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones