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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 106.103.250
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.902.262
IVA
₲ 9.645.750
Retención DNCP
₲ 378.113
Retención IVA
₲ 2.893.725
Retención Renta
₲ 1.929.150
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24004-14-88308
Monto Contrato
₲ 106.103.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.103.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.902.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268947
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARATIA SERVIDOR AS 400
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios