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Datos del Pago
Nro. de Factura
82551
Nro. de Timbrado
12889876
Monto de la Factura
₲ 49.054.000
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.875.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.378
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-22003-18-159528
Monto Contrato
₲ 53.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.310.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera