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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002413
Nro. de Timbrado
14581033
Monto de la Factura
₲ 12.147.400
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.431.255
IVA
₲ 1.104.309
Retención DNCP
₲ 42.847
Retención IVA
₲ 331.293
Retención Renta
₲ 331.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-204159
Monto Contrato
₲ 12.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.136.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.431.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391387
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios