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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004203
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.545
IVA
₲ 49.091
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24004-21-210346
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.725.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.685.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402648
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV CABLE DIGITAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios