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Datos del Pago
Nro. de Factura
7689
Monto de la Factura
₲ 14.442.140
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.734.212
IVA
₲ 1.312.922
Retención DNCP
₲ 51.467
Retención IVA
₲ 393.877
Retención Renta
₲ 262.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
15-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-74328
Monto Contrato
₲ 26.073.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.073.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.795.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250784
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas