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Datos del Pago
Nro. de Factura
4
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.850
IVA
₲ 1.745.455
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 523.637
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCORZARA FRANCO & ASOCIADOS
RUC
80017345-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-83225
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261436
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA MECIP
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas