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Datos del Pago
Nro. de Factura
3476
Monto de la Factura
₲ 11.631.100
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.060.964
IVA
₲ 1.057.373
Retención DNCP
₲ 41.449
Retención IVA
₲ 317.212
Retención Renta
₲ 211.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
15-2013
Código de Contratación (CC)
CD-23015-13-74328
Monto Contrato
₲ 26.073.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.073.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.795.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250784
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas