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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000229
Monto de la Factura
₲ 424.500
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
18-06-2010
Fecha Emisión Cheque
18-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.956
IVA
Retención DNCP
₲ 1.544
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-2261
Monto Contrato
₲ 424.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores