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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017075
Monto de la Factura
₲ 4.928.490
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
03-06-2010
Fecha Emisión Cheque
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.904
IVA
Retención DNCP
₲ 17.563
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
16 y 17
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-1162
Monto Contrato
₲ 4.928.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.686.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores