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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0096105
Monto de la Factura
₲ 742.188
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
18-08-2010
Fecha Emisión Cheque
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.489
IVA
Retención DNCP
₲ 2.699
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
001/2010
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-1352
Monto Contrato
₲ 17.812.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.772.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.747.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores