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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Nro. de Timbrado
15325195
Monto de la Factura
₲ 13.967.368
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.143.929
IVA
₲ 1.269.761
Retención DNCP
₲ 49.267
Retención IVA
₲ 380.928
Retención Renta
₲ 380.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207420
Monto Contrato
₲ 56.466.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.876.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.137.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes