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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Nro. de Timbrado
14586141
Monto de la Factura
₲ 15.965.584
Nro. de Orden de Pago
993
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.024.341
IVA
₲ 1.457.417
Retención DNCP
₲ 56.315
Retención IVA
₲ 435.425
Retención Renta
₲ 435.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207420
Monto Contrato
₲ 56.466.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.876.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.137.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes