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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002765
Nro. de Timbrado
13881920
Monto de la Factura
₲ 71.320.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.178.255
IVA
₲ 6.483.636
Retención DNCP
₲ 251.565
Retención IVA
₲ 1.945.090
Retención Renta
₲ 1.945.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190844
Monto Contrato
₲ 71.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.178.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383614
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE REDES DE GASES MEDICOS DE LA SALA DE URGENCIAS RESPIRATORIAS DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)