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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000856
Monto de la Factura
₲ 814.600
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.669
IVA
₲ 74.055
Retención DNCP
₲ 2.903
Retención IVA
₲ 22.217
Retención Renta
₲ 14.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CD-27005-14-90694
Monto Contrato
₲ 7.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275155
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional (CAJA MDN)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Prestamos del Min. Defensa Nacional