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Datos del Pago
Nro. de Factura
0190020010921
Nro. de Timbrado
12053897
Monto de la Factura
₲ 16.290.525
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.491.993
IVA
₲ 1.480.957
Retención DNCP
₲ 58.054
Retención IVA
₲ 444.287
Retención Renta
₲ 296.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-141444
Monto Contrato
₲ 16.290.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.290.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.491.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325178
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales y Accesorios de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah