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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006502
Nro. de Timbrado
12515426
Monto de la Factura
₲ 382.425
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.679
IVA
₲ 24.766
Retención DNCP
₲ 1.363
Retención IVA
₲ 10.430
Retención Renta
₲ 6.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-152115
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.795.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.697.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326072
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel con criterio de sutentabilidad, insumos informaticos y de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah