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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0023018
Nro. de Timbrado
12243984
Monto de la Factura
₲ 5.545.721
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
07-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.273.880
IVA
₲ 19.763
Retención DNCP
₲ 19.763
Retención IVA
₲ 151.247
Retención Renta
₲ 100.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-152101
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.874.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325321
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah