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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002864
Nro. de Timbrado
14119372
Monto de la Factura
₲ 6.622.560
Nro. de Orden de Pago
2873
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.237.970
IVA
₲ 602.051
Retención DNCP
₲ 23.360
Retención IVA
₲ 180.615
Retención Renta
₲ 180.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-143010
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.142.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.187.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325196
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y de Generador y Transformador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah