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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Nro. de Timbrado
12009105
Monto de la Factura
₲ 4.247.040
Nro. de Orden de Pago
2508
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.038.857
IVA
₲ 386.095
Retención DNCP
₲ 15.134
Retención IVA
₲ 115.828
Retención Renta
₲ 77.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-143010
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.142.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.187.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325196
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y de Generador y Transformador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah