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Datos del Pago
Nro. de Factura
12405202
Nro. de Timbrado
12405202
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
IVA
₲ 114.545
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-143010
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.142.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.187.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325196
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y de Generador y Transformador
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah