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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160682
Nro. de Timbrado
12473883
Monto de la Factura
₲ 14.178.000
Nro. de Orden de Pago
2974
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.483.020
IVA
₲ 1.288.909
Retención DNCP
₲ 50.525
Retención IVA
₲ 386.673
Retención Renta
₲ 257.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-149756
Monto Contrato
₲ 14.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.483.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah