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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002900
Nro. de Timbrado
17616366
Monto de la Factura
₲ 1.983.175
Nro. de Orden de Pago
202505395
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.922.166
IVA
₲ 180.287
Retención DNCP
₲ 6.923
Retención IVA
₲ 54.086
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24003-23-230516
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.175.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.249.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande