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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020005
Nro. de Timbrado
15146339
Monto de la Factura
₲ 49.870.000
Nro. de Orden de Pago
1534
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.421.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22005-21-208205
Monto Contrato
₲ 49.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.266.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400482
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu