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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018303
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
2273
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.720.721
IVA
₲ 1.382.277
Retención DNCP
₲ 69.111
Retención IVA
₲ 414.668
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-22009-23-232063
Monto Contrato
₲ 29.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.204.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.720.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari