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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 79.759.700
Nro. de Orden de Pago
2994
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.221.891
IVA
₲ 7.250.882
Retención DNCP
₲ 362.544
Retención IVA
₲ 2.175.265
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WK-Soft S.R.L
RUC
80098350-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-22009-23-235982
Monto Contrato
₲ 79.759.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.759.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.221.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari