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Datos del Pago
Nro. de Factura
2027
Monto de la Factura
₲ 16.110.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
17-02-2020
Fecha Emisión Cheque
17-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.110.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-170074
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.535.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterias
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta