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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000184
Monto de la Factura
₲ 3.944.060
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.944.060
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-30212-16-120613
Monto Contrato
₲ 135.881.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.881.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.881.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303035
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del edificio municipal
Convocante
Municipalidad de Yasy Cañy
Unidad de Contratación
Uoc Yasy Kany