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Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 27.800.000
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.698.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 101.091
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON DELVALLE VEROCAY
RUC
839951-4
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-80088
Monto Contrato
₲ 27.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.901.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.698.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263468
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron