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Datos del Pago
Nro. de Factura
33788
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 72.727
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22016-13-74070
Monto Contrato
₲ 53.884.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.080.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.688.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260255
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron