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Datos del Pago
Nro. de Factura
63000
Monto de la Factura
₲ 17.920.000
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.920.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-163387
Monto Contrato
₲ 17.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352436
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Microbus
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta