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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007204
Monto de la Factura
₲ 1.249.360
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.360
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-153486
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.772.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.772.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340442
Nombre de la Licitación
Provisión de Tintas y Cartuchos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta