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Datos del Pago
Nro. de Factura
7666
Monto de la Factura
₲ 1.241.782
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.782
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-30096-18-154854
Monto Contrato
₲ 2.171.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.090.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340423
Nombre de la Licitación
Provisión de Útiles de Oficina
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta