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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 38.730.900
Nro. de Orden de Pago
31813
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.832.382
IVA
₲ 3.520.991
Retención DNCP
₲ 138.023
Retención IVA
₲ 1.056.297
Retención Renta
₲ 704.198
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23001-12-58898
Monto Contrato
₲ 38.730.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.730.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.832.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn