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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 9.985.000
Nro. de Orden de Pago
3894
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.495.554
IVA
₲ 907.727
Retención DNCP
₲ 35.583
Retención IVA
₲ 272.318
Retención Renta
₲ 181.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-77844
Monto Contrato
₲ 10.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.495.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256960
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado