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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-77958
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256960
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado