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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Nro. de Timbrado
11314897
Monto de la Factura
₲ 2.946.550
Nro. de Orden de Pago
79475
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.802.116
IVA
₲ 267.868
Retención DNCP
₲ 10.500
Retención IVA
₲ 80.360
Retención Renta
₲ 53.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA GAONA RIVEROS
RUC
3246623-4
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-115909
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.345.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal