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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-841
Nro. de Timbrado
11859460
Monto de la Factura
₲ 17.981.076
Nro. de Orden de Pago
82467
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.099.676
IVA
₲ 1.634.643
Retención DNCP
₲ 64.078
Retención IVA
₲ 490.393
Retención Renta
₲ 326.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA GAONA RIVEROS
RUC
3246623-4
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-115909
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.345.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal