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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018267
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 2.606.858
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.964
IVA
₲ 53.858
Retención DNCP
₲ 10.147
Retención IVA
₲ 16.157
Retención Renta
₲ 76.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163457
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.219.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.994.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación