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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018108
Nro. de Timbrado
14008773
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.636
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165314
Monto Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.666.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.117.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346249
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira