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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Nro. de Timbrado
12352348
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.631.069
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 216.000
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL DIAZ SANCHEZ
RUC
4610817-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-155710
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.631.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro