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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002112
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 1.393.420
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.353
IVA
₲ 126.675
Retención DNCP
₲ 5.067
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160162
Monto Contrato
₲ 1.393.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira