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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022176
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 812.500
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.673
IVA
₲ 73.864
Retención DNCP
₲ 2.895
Retención IVA
₲ 22.159
Retención Renta
₲ 14.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158050
Monto Contrato
₲ 3.302.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.180.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.140.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344676
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay