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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Nro. de Timbrado
12806455
Monto de la Factura
₲ 14.655.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.936.638
IVA
₲ 399.682
Retención DNCP
₲ 52.225
Retención IVA
Retención Renta
₲ 266.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
03/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156127
Monto Contrato
₲ 14.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.936.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu